Доклад об итогах социально-экономического развития

Вашему вниманию предлагается доклад об итогах социально-экономического развития Зуевского муниципального района Кировской области за 2011-2012 годы и задачах, предстоящих решить в 2013 году.
Зуевский район расположен в центральной части Кировской области. Это стабильно развивающееся муниципальное образование, которое богато достопримечательностями, имеет свои традиции и гордится земляками-тружениками. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, Правительством Кировской области ежегодно проводится оценка деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Наш район находится в десятке лучших районов. Так за 2011 год район занял 6 место, это показатель роста, поскольку в 2010 году район находился на 9 месте.

В 2012 году несколько изменилось административно-территориальное устройство района: произошло объединение поселений Мухинского с Лемским и Соколовского с Пасынковским, а также поселок Косино приобрёл статус сельского населенного пункта. Таким образом, на сегодняшний день в состав Зуевского района входит 2 городских поселения и 9 сельских поселений. Всего в районе 83 населённых пункта.
Численность населения составляет 21800 человек, в том числе сельского - 9100 человек .
На территории района действуют 275 предприятий и организаций, из них 38 крупных и средних, 106 предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) и 353 индивидуальных предпринимателя.
Уровень зарегистрированной безработицы в районе составляет 2,2% (251 человек). 

Наблюдается рост объемов в сельском хозяйстве, промышленном производстве. Итоги представлены на слайдах.

Сельское хозяйство

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства по оценке 2012 года составит 1653,6 млн.руб., рост к уровню 2010 года 27,1%, к уровню 2011 года 6,2%.

Промышленность

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг по полному кругу предприятий по оценке за 2012 год 1066 млн. руб., рост к уровню 2010 года 23,1%, к уровню 2011 года 7,6%.

Агропромышленный комплекс района включает 8 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 5 племенных; 24 крестьянских (фермерских) хозяйства; свыше 4 тысяч личных подсобных хозяйств. 85% всего объема валовой продукции приходится на сельскохозяйственные предприятия.
В 2012 году наше сельхозпредприятие СХА (колхоз) им. Ленина получило статус племрепродуктора и теперь имеет возможность продавать племенной скот.
В районе в данной отрасли трудится  1478 человека или 17,4% от численности занятых. Выручка на одного работника составляет 769 тыс.руб. По выручке в расчете на одного работника мы занимаем 2 место в области. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2012 году составила 13060 руб., тогда как в 2010 году была 9961 руб., в 2011- 11925 руб.
Прибыль до налогообложения за 2012 год по оценке составит 225 млн.руб., рентабельность производства 20 %. По прибыли занимаем 2 место по области. Это немного ниже, чем в 2011 году.
Неблагоприятные погодные условия 2012 года повлияли на объёмы сельскохозяйственного производства – валовой сбор зерна составил 50 тыс. тонн, что на 15% ниже, чем в 2011 году.
Урожайность составила 18,9 ц/га ( в 2011 году - 21,5– ц/га).

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является производство молока и яиц, продажа племенного молодняка крупного рогатого скота и свиней.
На следующих слайдах представлены итоги работы предприятий сельского хозяйства за 2011-2012 годы и планы на 2013 год.

Производство молока

В 2012 году валовое производство молока составило 35,3 тысячи тонн, рост к уровню 2010 года составил 14,4%, к уровню 2011 года 8,4%.
Мы перешагнули рубеж по производству молока 100 тонн в сутки и занимаем 3 место в области по валовому надою молока.
За период 2011-2012 годов увеличилась продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях на 12,5 % , удой на 1 корову в 2012 году составил 6375 килограмм, что на 318 кг выше прошлого года. Лидируют в районе по надою молока от одной коровы СПК племзавод «Новый» 7474 кг, ОАО племзавод «Мухинский»- 7024 кг, ООО «Агрофирма «Мухино» - 6757 кг на одну корову.
В хозяйствах района ведётся работа по улучшению качества молока. За 2012 года сдано молока высшего сорта 83%, за 2011 год было 76%. 

Поголовье птицы, производство яиц

Проводимая реконструкция на ЗАО «Зуевская птицефабрика» позволила увеличить поголовье кур-несушек на 55 тысяч голов к уровню 2010 года, производство яиц увеличилось на 16 млн. штук.

Продажа племенного молодняка

В районе имеется пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота черно-пёстрой и холмогорской пород, в том числе два по разведению свиней уржумской и крупной белой пород.
Доля племенных животных в общем поголовье составляет 87,5%.
Хозяйствами ведётся продажа племенного молодняка, в том числе и за пределы области. За 2011-2012 годы продано крупного рогатого скота 790 голов, свиней 4620 голов.

Добиться значительных результатов в сельском хозяйстве было бы невозможно без государственной поддержки. За 2011-2012 годы сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности получено средств господдержки 287  млн.руб.
Кроме этого, наш район участвует в реализации мероприятий областной программы «Социальное развитие села до 2013 года», введено и приобретено жилья для граждан, проживающих в сельской местности  391 кв.м.. Общая сумма средств за счет федерального и областного бюджетов составила 7,5 млн.руб. Данная программа позволила закрепить необходимые кадры на селе.

В структуре оборота предприятий и организаций района за 2011 год промышленность занимает 15%.
Производством промышленной продукции в районе занимаются  32 предприятия, в том числе крупных и средних- 11, и 8 индивидуальных предпринимателей.
Наибольший удельный вес 37 % в структуре промышленной продукции занимает производство пищевых продуктов. Зуевский район обеспечивает себя полностью продуктами переработки молока. Ведущими предприятиями по производству пищевых продуктов являются Зуевский филиал ОАО «Кировский молочный комбинат» и ООО «Зуевский хлебозавод». Вся продукция отличается качеством и повышенным спросом населения.
Второе место в структуре промышленной продукции  25%  занимает производство транспортных средств и оборудования, которое представлено одним предприятием – Зуевским вагонным депо.
8 предприятий района обеспечивают производство и распределение электроэнергии, пара, газа и воды и занимают в структуре промышленной продукции 19%. Наибольший объем тепловой энергии производят МУП «Газтепложилсервис», ООО «Родник» и Зуевский филиал акционерного общества «Кировкоммунэнерго».
В 2011 году, при поддержке Правительства Кировской области, возобновила свою работу Косинская бумажная фабрика. Выпуск картона за 2012 год составил свыше 5 тысяч тонн.
В январе-ноябре 2012 года объем отгрузки составил 104,6 млн.рублей. что в 7,8 раза превышает уровень аналогичного периода 2011 года.
Стабильно работают предприятия железнодорожного транспорта. Колёсный цех локомотивного депо Горьковского филиала ОАО «РЖД» вышел на проектную мощность – ремонт 3000 колёсных пар в год. Количество работающих на транспорте – 1110 человек или 13% занятых в экономике.

Общая площадь лесного фонда по Зуевскому району составляет 129,1 тыс. га или 41% территории района.
В долгосрочную аренду предоставлено 56,8 тыс. га или 44% лесного фонда с ежегодным объемом лесопользования 149,5 тыс. куб.метров 15 арендаторам. К сожалению, освоение объёмов осуществляется только на 36%.
Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются 12 индивидуальных предпринимателей и пять хозяйствующих субъектов.
Доля деревообработки в промышленном производстве незначительная -8%. За 11 месяцев 2012 года по кругу крупных и средних предприятий объем отгруженной продукции составил 682 тыс.руб. или 138,5% к аналогичному периоду 2011 года.

Основные показатели развития малого предпринимательства на территории Зуевского района за последние два года имеют небольшую положительную динамику.
В 2012 году по оценке на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 499 субъектов малого предпринимательства: 106 малых и микропредприятий, 383 индивидуальных предпринимателя ( за декабрь снялось с учета 30 предпринимателей – на 01.01.2013 -353 человека), 10 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Занято в сфере малого предпринимательства 2233 человека или 20,8% от численности занятых в экономике.
Традиционными отраслями для малого бизнеса в Зуевском районе являются: розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, строительство, обработка древесины и производство изделий из дерева, пищевая промышленность, сельское хозяйство. В целом малый бизнес присутствует во всех сферах экономики.
Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых поступлений за 2011 год составил 15,9%.
Теперь коротко о том, над какими важнейшими направлениями по улучшению качества жизни населения мы работали в 2011-2012 годах.
В жилищно-коммунальном хозяйстве: прежде всего выполняли Программу модернизации ЖКХ. Занимались капитальным ремонтом жилых домов, благоустройством придомовых территорий, переселением из ветхого и аварийного жилья. Продолжали работу над реализацией программы газификации района.

В районе ведётся активная работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего за период с 2010 года расселено 8 многоквартирных домов, 46 семей (83 человека) переехали и переедут в ближайшее время в новостройки. Стоимость приобретённого жилья составила 40,5 млн. руб. В результате реализации целевой программы все дома, признанные непригодными для проживания на 01.01.2007, были расселены. Однако на настоящий момент таковыми признаны еще 11 многоквартирных домов, в которых проживает 71 человек. Поэтому работа по переселению будет продолжена.

Уже второй год подряд мы являемся победителями в Днях защиты от экологической опасности. В рамках реализации мероприятий Дней защиты было определено два приоритетных направления – это благоустройство территории поселений и экологическое просвещение населения. В весенне-летний период было проведено более 200 субботников. В населенных пунктах было посажено 5 аллей, 85 деревьев, свыше 100 кустарников, около 11,2 тысяч квадратных метров цветников. Наш населенный пункт- село Суна (административный центр Сунского сельского поселения) был признан самым экологически чистым и благоустроенным населенным пунктом Кировской области.
Впервые в 2012 году была предоставлена субсидия на ремонт дворовых территорий и подъездов к ним в размере 2 млн.370 тыс. руб. Были отремонтированы придомовые территории в 3 населенных пунктах района площадью около 2 тысяч кв. метров.
Большое внимание в районе уделяется сбору, вывозу и утилизации отходов производства и потребления. У нас действует полигон твердых бытовых отходов, на который вывозятся отходы из всех поселений, кроме поселений заречной части района.
В 2012 году начал работу цех по производству пеллет, практически снялась проблема утилизации опила, начали осуществлять сбор отработанных ртутных ламп от населения.
На реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений и экологическое просвещение населения было израсходовано свыше 3 млн.руб.

В последние годы многие предприятия и учреждения Зуевского района испытывают дефицит квалифицированных кадров различных специальностей, что во многом сдерживает их развитие. Остро стоит проблема обеспечения жильём вновь прибывших педагогов, врачей и специалистов в сфере культуры и спорта.
Муниципальное образование Зуевский район принимает участие в областной программе «Служебное жильё» для работников бюджетной сферы. Кировская региональная ипотечная корпорация приобретет 7 квартир в строящемся жилом доме, заселение жильцов планируется в апреле 2013 года. Рассматривается еще несколько земельных участков под строительство такого жилья, в том числе строительство жилого дома в с.Рябово для работника музея.
Кроме этого, для привлечения молодых специалистов в район, была принята муниципальная целевая программа на 2013-2017 годы с объёмом финансирования 5 млн.руб. Благодаря этой программе студенты- будущие работники бюджетной сферы (образования, культуры, здравоохранения)- смогут получать дополнительную целевую стипендию, после окончания обучения молодые специалисты будут обеспечены рабочими местами. Предусмотрена также единовременная выплата молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных учреждениях.

Поселения Зуевского района в 2011-2012 годах принимали участие в Проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области.
Следует отметить, что в основной массе население ещё не готово проявлять инициативу в решении местных проблем, отдавая их на откуп органам местного самоуправления.
Общая сумма средств по проектам поддержки местных инициатив в 2012 году составила 2317,0тыс.руб.
Подано 8 заявок для участия в проекте поддержки местных инициатив на 2013 год, в том числе одна районная. Общая сумма стоимости инвестиционных проектов по заявкам составила 7601,3  тыс.руб.

Устойчивое экономическое и финансовое положение района, прежде всего, зависит от правильного планирования и составления районного бюджета.
По итогам 2012 года консолидированный бюджет района исполнен по доходам ( с учетом полученных дотаций, субсидий и субвенций) в сумме 486,5 млн.рублей, что составило 99,7% к уточненным годовым назначениям.

Поступило собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 129,4 млн.руб., что составило 100,2% к уточненным годовым плановым назначениям.
Максимальный удельный вес среди налоговых доходов консолидированного бюджета района занимает налог на доходы физических лиц 72,2 % . Такое значительное доминирование является результатом пропорций, формируемых действующей налоговой системой и указывает на большую зависимость консолидированного бюджета района от одного вида налога.
Выход из данной ситуации это расширение рамок малого и среднего предпринимательства и увеличение его доли в экономике района. В данном случае будут увеличиваться поступления от налогов, взимаемых в рамках специальных налоговых режимов.
По сравнению с 2010 годом в абсолютной сумме рост налоговых доходов составил 16,7 млн.рублей или 22,8%.
Неналоговые доходы возросли на 6,8 млн.руб. или на 20,5%. Неналоговые доходы в общем объеме собственных доходов составили в 2012 году 20,1% и удельный вес возрос на 5,6%.
Как и в предыдущие годы в 2012 году на формирование и исполнение доходной части консолидированного бюджета района значительное влияние оказали безвозмездные поступления из областного бюджета.
Получено на безвозмездной основе из областного бюджета  328,3 млн.руб., при уточненном плане 329,9 млн.руб. или 99,5 %.

На данном слайде представлены доходы районного бюджета на 2013 год.
Объем доходов запланирован в сумме 331,3 млн.руб., снижение к уровню 2012 года на 31,7 % за счет уменьшения безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций). В бюджете 2013 года не учтены областные средства, которые будут направляться в рамках межбюджетных отношений через областные департаменты, так как распределение указанных средств будет осуществляться Правительством области в последующий период.
Объем собственных доходов районного бюджета на 2013 год спрогнозирован в сумме 91,1млн. руб. с небольшим снижением к 2012 году на 1,7 млн.руб. или на 1,8 % . Учтены складывающиеся тенденции в связи с разграничением имущества в соответствии с полномочиями между районом и поселениями.
Объем налоговых поступлений спрогнозирован на 2013 год в сумме 71,7 млн. руб. с ростом к 2012году на 10,6%.
Как и в предыдущие годы, основными бюджетообразующими доходными источниками бюджета района будут налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог на имущество организаций и налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Фонд оплаты труда является одним из основных бюджетообразующих показателей. Он самым прямым образом влияет на благосостояние, а значит, и качество жизни населения.
Увеличение фонда оплаты труда свидетельствует о развитии экономики района, о том, что создаются новые рабочие места (пример – Косинская бумажная фабрика, новые торговые комплексы «Апельсин», «1Step» ), а на действующих повышается зарплата как следствие роста производительности труда (яркий пример сельское хозяйство: рост средней заработной платы опережает рост по району).
Фонд оплаты труда в 2012 году возрос к уровню 2010 года на 210,3 млн.руб. или на 18,9%. Как следствие роста фонда оплаты труда рост объёма налога на доходы физических лиц . В 2012 году с территории Зуевского района поступило НДФЛ во все уровни бюджетов 162,1 млн.руб., рост на 27,5 млн.руб.

Для успешного выполнения прогнозных бюджетных назначений, а также сокращения недоимки в бюджеты всех уровней разработан план мероприятий.
В целях реализации данного Плана за 2012 года проведено 16 заседаний Единой межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины, обеспечению доходов бюджета, легализации заработной платы и ликвидации задолженности, из них 5 заседаний – выездные. Всего на заседания комиссии было приглашено 175 должников, в том числе 50 юридических лиц, 37 индивидуальных предпринимателей, 88 физических лиц.
По результатам 2012 года погашено задолженности по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета на сумму 10,4 млн. рублей.  
По вопросам оплаты труда на заседаниях комиссии заслушано 82 работодателя, из них 20- повторно.
По результатам работы комиссии за 2012 год 53 работодателя повысили заработную плату. Дополнительное поступление налога на доходы физических лиц по результатам работы комиссии составило 3115 тыс.рублей.
За 2010-2011 годы работа комиссии Зуевского района по легализации заработной платы областной межведомственной комиссией была признана эффективной. 

В предстоящем финансовом году, как и в 2012 году, бюджетная политика района будет направлена на решение важнейших социальных задач, поставленных перед нами законом и продиктованных нуждами населения.
Сохранена социальная направленность бюджета. Расходы на социально-культурную сферу в общем объеме расходов увеличились до 70 %.  
Социальную сферу сегодня представляют 10 детских дошкольных учреждений, 19 школ, 1 больница,15 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 отделений врачей общей практики, 20 библиотек, 20 учреждений культурно-досугового типа, 1 музей.

Рождаемость в районе в течение последних лет остается стабильной, ежегодно рождается около 250 детей. Так, за 2012 год родилось 238 младенцев. Поэтому в сфере дошкольного образования приоритетной задачей останется решение вопроса ликвидации очереди на получение места в детские дошкольные учреждения.
В 2011-2012 годах за счет средств областного и районного бюджетов дополнительно было открыто 106 мест в существующих детских садах. В сельской местности ликвидирована очередь детей в детские сады. Но так как городское население увеличивается, в городе Зуевка, по- прежнему, ситуация остается напряженной.
В настоящее время в очереди на получение места в детских садах города Зуевка стоит около 200 детей в возрасте старше полутора лет. Ежегодно после выпуска в школу существующая сеть дошкольных учреждений города способна принять только 70-75 малышей.
Администрацией района подготовлен проект на реконструкцию пустующих помещений в здании бывшей гимназии под дошкольные группы на 40 мест. Стоимость открытия одного места составит около 350 тыс.рублей. Указанное здание находится в государственной собственности, в июне 2012 года передано Администрации района по договору безвозмездного пользования. 

В Зуевском районе регулярно занимается физической культурой и спортом 26% населения района. В прошедшем году был проведен капитальный ремонт здания ДЮСШ. Стоимость ремонта составила 3,9 млн.руб. Следует отметить, что одного спортивного комплекса для организации полномасштабной массовой физкультурно-оздоровительной работы району недостаточно. Особенностью города Зуевка является то, что он разделен на две части Транссибирской железнодорожной магистралью. Это создает определенные трудности для организации работы спортивного комплекса, особенно с детьми и лицами с ограниченными возможностями. В южной части города располагается общеобразовательная школа, техникум, работают крупные промышленные предприятия и организации.
Администрацией района сформирован земельный участок под строительство указанного объекта и изготовлена проектно-сметная документация стоимостью 800 тыс.руб., в бюджете района на 2013 год предусмотрено софинансирование строительства ФОКа.
Надеемся, что данный объект будет построен согласно областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области».

Важным для района вопросом в плане развития сельских территорий является строительство водопроводов в пос.Семушино и пос. Соколовка в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села». В данных населённых пунктах, сети водоснабжения были построены в 60-х годах и их износ составляет более 85%. Отсутствие водопроводных сетей не позволяет обеспечить безопасносность проживания населения. Так в 2012 году, в пос.Семушино одновременно сгорело три панельных двухквартирных дома. Строительство водопроводов позволит улучшить водоснабжение населения, численность проживающих в населенных пунктах свыше 2 тысяч человек.
За счет средств районного бюджета изготовлена проектно-сметная документация, стоимость ПСД 3,3 млн. руб.  
Сметная стоимость проекта по пос. Семушино 28,3 млн.руб., протяженность 7,5 км.  
Стоимость строительства водопровода с артезианскими скважинами в в трех населенных пунктах Соколовского поселения 48 млн. руб., протяженность 17,5 км.
Незамедлительных решений требует дорожное хозяйство города. Ряд улиц можно назвать условно проезжими.
В 2012 году мы смогли отремонтировать дорогу по ул. Ленина в г. Зуевка, ведущую к новому железнодорожному вокзалу. Это позволило нам достигнуть соглашения с руководством Горьковской железной дороги на размещение автовокзала в здании.
На очереди капитальный ремонт дороги в городе Зуевка по ул. Южной. Данная улица проходит по промышленной зоне города. Здесь расположены предприятия деревообработки, промышленности, электростанция Горьковской железной дороги, расположен техникум, большой жилой массив, но самое главное - эта дорога ведет к нашему крупнейшему предприятию ЗАО «Зуевская птицефабрика». За последние годы фабрика провела реконструкцию промышленных корпусов, нарастила поголовье кур, увеличила производство продукции. Из-за отсутствия нормальной дороги, особенно в летний период, у предприятия возникают проблемы с отгрузкой продукции. Ориентировочная стоимость ремонта 10 млн.руб., протяженность дороги 4 км. Организации и предприниматели готовы вложить денежные средства в ремонт на условиях софинансирования.

В завершение выступления хотелось бы отметить, что основными перспективными задачами для района остаются:
- повышение качества жизни населения, к сожалению, в условиях вынужденной экономии бюджетных средств;
- обеспечение стабильного функционирования хозяйственных объектов-источников пополнения доходной части бюджета района - и стимулирование создания новых видов бизнеса;
- развитие социальной инфраструктуры района.
Мы надеемся на понимание и поддержку Правительства Кировской области, конструктивный диалог с предпринимательским сообществом в решении обозначенных задач.