Постановление от 25.11.2011 № 824

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2011 № 824  
г.Зуевка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Зуевского муниципального района
 за 9 месяцев 2011 года

Рассмотрев представленный Управлением финансов Зуевского района отчет об исполнении бюджета Зуевского муниципального района (далее - бюджет района) за 9 месяцев 2011 года, отмечаю, что исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 2011 год. 
Доходы бюджета района исполнены в сумме 267338,5 тыс. рублей или на 64,4 % к уточненным годовым бюджетным назначениям.
Поступление собственных доходных источников (без учета безвозмездных перечислений) составило в сумме 62235,9 тыс. руб., или 74,3% к годовому плану, из них налоговых доходов 44248,6 тыс. руб. (71,1%), неналоговых доходов за исключением доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 9289,8 тыс. руб. (14,9%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 8697,5 тыс. руб. (14,0%). Безвозмездные перечисления выразились в сумме 205102,7 тыс. рублей или 61,9 % годовых плановых назначений. Возвращено в областной бюджет остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района 1008,9 тыс. руб.
Рост основных макроэкономических показателей экономики района, а также увеличение налоговой базы по отдельным налогам обусловили положительную динамику доходов бюджета района. Собственные доходы бюджета района к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 5544,5 тыс. рублей, рост обеспечен как за счет налоговых на 12,8% или на 5021,2 тыс. руб. так и неналоговых доходов на 3,0% или на 523,2 тыс. руб.. Однако за отчётный период наблюдается тенденция отставания в объёмах поступления по налоговым доходам к утвержденным годовым плановым назначениям, процент исполнения составляет 70,2, что ниже расчётной нормы на 4,8 процентных пункта или на 2994,7 тыс. руб. Одного из основных налоговых доходных источников, как налог на доходы физических лиц, исполнение к годовым плановым назначениям составило 72,6%, бюджет недополучил налога исходя из расчетной нормы за анализируемый период в сумме 1007,7 тыс. руб. Снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц связано с сокращением среднесписочной численности работающих за январь- сентябрь текущего года на 5,9% и имеющейся недоимки по данному доходному источнику
В отчетном периоде не удалось приостановить рост недоимки по налоговым платежам в бюджет района. Согласно налоговой отчетности недоимка по налоговым платежам в бюджет района по состоянию на 01.10.2011 составила 1550,6 тыс. руб. и по сравнению с началом текущего года выросла на 283,8 тыс. руб. Задолженность в бюджет района по неналоговым платежам по сравнению с данными на начало года снизилась на 188,7 тыс. руб.
Положительная динамика поступлений собственных доходов позволила своевременно и в полном объеме произвести выплату работникам бюджетной сферы заработной платы и всех социальных обязательств, в необходимом объеме профинансировать межбюджетные трансферты бюджетам поселений.
Кассовые расходы за 9 месяцев 2011 года производились с учетом приоритетности расходов, исходя из неотложности, целесообразности и реальной необходимости расходных обязательств.
В целом расходы по муниципальному району за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 255557,5 тыс.рублей или на 60,2 % к уточненным годовым назначениям, что ниже аналогичного периода прошлого года на 120730,9тыс.руб. или на 16,4% (исполнение за 9 месяцев 2010 года 76,6%)
Расходы, осуществляемые за счет средств бюджета района исполнены на 67,2%, в т.ч. по главным распорядителям бюджетных средств наименьший процент освоения сложился по муниципальному казенному учреждению (далее МКУ) «Управление культуры Зуевского района Кировской области»-55,4%, муниципальному лечебно-профилактическому учреждению (далее МЛПУ) «Зуевская ЦРБ» - 45,1%, Администрации Зуевского района – 64,7%, наибольший процент освоения по муниципальному казенному учреждению (далее МКУ) «Управление образования Зуевского района Кировской области» -70,5%.
Расходы, осуществляемые за счет платных услуг исполнены на 78,3%, в т.ч. МКУ « Управление культуры Зуевского района Кировской области » на 74%, МКУ « Управление образования Зуевского района Кировской области» на 78,7%.
Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 57,2 %, в т.ч. МЛПУ «Зуевская ЦРБ» - на 32,8%, МКУ «Управление культуры Зуевского района Кировской области» на 47,5%, МКУ «Управление образования Зуевского района Кировской области» на 58%, Администрацией Зуевского района на 61% к годовым ассигнованиям.
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы составил 8% от общих расходов по бюджету на 2011 год, по фактическому исполнению за 9 месяцев -9,5%. Сумма средств на общегосударственные вопросы за отчетный период составила 24155,6 тыс.руб. или 71 % от утвержденных ассигнований, в том числе денежное содержание 52 муниципальных служащих составляет 8699,2 тыс.руб.
Исполнение расходной части бюджета района характеризуется отсутствием кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, своевременным и в полном объеме обеспечением социальных выплат населению по переданным государственным полномочиям.
За 9 месяцев текущего года межбюджетные трансферты муниципальным образованиям переданы в сумме 9686,1 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем переданных трансфертов увеличился в 1,3 раза или на 2092,3 тыс. руб.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 22 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район Кировской области, утверждённого решением Зуевской районной Думы от 30.03.2009 г. № 4/49, Администрация Зуевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зуевского муниципального района за 9 месяцев 2011 года (далее – отчет). Прилагается.
2. Главным администраторам доходов бюджета района:

2.1. Провести анализ поступления администрируемых видов доходов по состоянию на 01.12.2011 и с учетом его, а также ожидаемого поступления безвозмездных перечислений представить в Управление финансов Зуевского района в срок до 10.12.2011 предложения по внесению изменений в кассовый план на IV квартал 2011 года.
2.2. До конца текущего года принять исчерпывающие меры по взысканию задолженности по администрируемым неналоговым доходам.

3.1. В срок до 10.12.2011 организовать проведение совещаний с главными распорядителями средств бюджета района и органами местного самоуправления муниципальных образований района по вопросу завершения финансового года и задачах на предстоящий год.

4.1. Обеспечить в текущем году выполнение плана по доходам в консолидированный бюджет района.
4.2. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному освоению в текущем году средств субсидий, поступивших из бюджета района.
4.3. Обеспечить в течение первых 10 рабочих дней 2012 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных в 2011 году, в отношении которых главными администраторами доходов бюджета от возврата остатков межбюджетных трансфертов не принято решение об использовании их в следующем году на эти же цели.
4.4. Принять меры к ликвидации просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012. В приоритетном порядке средства соответствующего бюджета направлять на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и просроченной кредиторской задолженности.
4.5. Принять муниципальные правовые акты по завершению финансового года.

5.1. Принять исчерпывающие меры к полному освоению в текущем году средств, поступивших из областного бюджета.
5.2. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных смет учреждений, и внести в срок до 10.12.2011 в Управление финансов Зуевского района предложения по изменению (сокращению) бюджетных ассигнований.
5.3. Проанализировать исполнение кассового плана по расходам и в срок до 16.12.2011 представить в Управление финансов Зуевского района предложения об уточнении его показателей.
5.4. Завершить принятие бюджетополучателями бюджетных обязательств до 27.12.2011 в соответствии с размещенным заказом на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд района.
5.5. Обеспечить в декабре 2011 года выплату заработной платы за декабрь.
5.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2012.
5.7. Проанализировать по состоянию на 01.12.2011 дебиторскую задолженность по расчетам с внебюджетными фондами и принять меры к недопущению необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2012.
5.8. В целях бесперебойного функционирования муниципальных учреждений и эффективного использования средств бюджета района в 2012 году разрешить в текущем году размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд района в части текущих расходов без согласования заявок с Управлением финансов Зуевского района до утверждения в установленном порядке бюджетной росписи на 2012 год.

Глава Администрации Зуевского
района      О.Д. Семаков

Утвержден:
Постановлением
  Администрации Зуевского района
  от 25.11.2011 г. № 824

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

За 9 месяцев 2011 года бюджет Зуевского муниципального района исполнен по доходам в сумме 267338,54 тыс. руб., по расходам в сумме 255557,52 тыс. руб. с профицитом в сумме 11781,02 тыс. руб. с показателями:

исполнения бюджета района за 9 месяцев 2011 года по объемам поступления доходов бюджета района согласно приложению № 1;
исполнения расходов бюджета района за 9 месяцев 2011 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджета района согласно приложению № 2;
исполнения расходов бюджета района за 9 месяцев 2011 года по ведомственной структуре расходов бюджета района согласно приложению № 3;
исполнения расходов бюджета района на реализацию публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета района за 9 месяцев 2011 года согласно приложению № 4;
исполнения расходов бюджета района на реализацию ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района за 9 месяцев 2011 года согласно приложению № 5;  
исполнения расходов бюджета района на реализацию муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета района за 9 месяцев 2011 года согласно приложению № 6;  
исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета района за 9 месяцев 2011 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7.  

Версия для печати	В начало страницы